| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0031 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | služby mobilnej siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | 0,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2019 |
| Súbor: | FD_0031 |
| Zverejnené: | 06.12.2019 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 10:34.
