| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0055 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | IPPS group, s. r. o. |
| Adresa: | Pod kalváriou 2526/4,90901 Skalica |
| IČO: | 45641005 |
| Predmet: | prevádzkovanie verejného vodovodu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 05.04.2019 |
| Súbor: | FD_0055 |
| Zverejnené: | 06.12.2019 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 19:45.
