Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0007 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Chropov |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | elektrická energia budova školy |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2019 |
Dátum úhrady: | 15.01.2019 |
Súbor: | FD_0007 |
Zverejnené: | 06.12.2019 |