| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | Up Slovensko, s.r.o |
| Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | jedálne kupóny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 480,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2019 |
| Súbor: | FD_0019 |
| Zverejnené: | 06.12.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 10:15.
