Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Chropov |
Dodávateľ: | Saint-Gobain PAM CZ, s.r. |
Adresa: | Tovární 388,26701 Králův Dvůr |
IČO: | 26692791 |
Predmet: | materiál na opravu obecného vodovodu |
Fakturovaná suma s DPH: | 775,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 21.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 04.02.2019 |
Dátum úhrady: | 22.01.2019 |
Súbor: | FD_0015 |
Zverejnené: | 06.12.2019 |