Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Chropov |
Dodávateľ: | OMS, a. s. |
Adresa: | Dojč 419,90602 Dojč |
IČO: | 34132333 |
Predmet: | Verejné osvetlenie - led svietidlá |
Fakturovaná suma s DPH: | 850,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 31.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 29.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 12.02.2020 |
Dátum úhrady: | 03.02.2020 |
Súbor: | FD_0017 |
Zverejnené: | 08.12.2020 |