Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0058 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Chropov |
Dodávateľ: | Chemiko Karol Bauml |
Adresa: | Fučíkova 28,90851 Holíč |
IČO: | 35495545 |
Predmet: | deratizácia obecných priestorov |
Fakturovaná suma s DPH: | 136,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 27.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 23.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 13.04.2020 |
Dátum úhrady: | 30.03.2020 |
Súbor: | FD_0058 |
Zverejnené: | 08.12.2020 |