| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | innogy Slovensko, s. r. o. |
| Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
| IČO: | 44291809 |
| Predmet: | zemný plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 644,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 03.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2020 |
| Súbor: | FD_0018 |
| Zverejnené: | 08.12.2020 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 02:47.
