Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0011 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Chropov |
Dodávateľ: | PELKO, s. r. o. |
Adresa: | Masarykova 456,90848 Kopčany |
IČO: | 36261904 |
Predmet: | kontrola a čistenie komínových telies a dymovodov |
Fakturovaná suma s DPH: | 104,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 21.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 13.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 28.01.2020 |
Dátum úhrady: | 24.01.2020 |
Súbor: | FD_0011 |
Zverejnené: | 08.12.2020 |