| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0045 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | ELASON s. r. o. |
| Adresa: | Hollého 962/142,90851 Holíč |
| IČO: | 30743231 |
| Predmet: | oprava VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 69,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 09.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2020 |
| Súbor: | FD_0045 |
| Zverejnené: | 08.12.2020 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 17:35.
