| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0026 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | Mesto Skalica |
| Adresa: | Námestie slobody 145/10,90901 Skalica |
| IČO: | 00309982 |
| Predmet: | výdavky spojené so Spoločným stavebným úradom za obdobie 7/2019 - 12/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 827,97 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 07.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2020 |
| Súbor: | FD_0026 |
| Zverejnené: | 08.12.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 12:22.
