Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0028 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Chropov |
Dodávateľ: | Vladimír KOČÁRIK KaK |
Adresa: | Radošovce 398,90863 Radošovce |
IČO: | 33516260 |
Predmet: | vývoz žumpy KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 54,53 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 07.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 04.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 18.02.2020 |
Dátum úhrady: | 07.02.2020 |
Súbor: | FD_0028 |
Zverejnené: | 08.12.2020 |