| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0035 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | innogy Slovensko, s. r. o. |
| Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
| IČO: | 44291809 |
| Predmet: | zemný plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 555,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 02.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 03.03.2020 |
| Súbor: | FD_0035 |
| Zverejnené: | 08.12.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:10.
