Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0114 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Chropov |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | poplatky za telekomunikačné služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 36,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 18.08.2021 |
Dátum úhrady: | 18.08.2021 |
Súbor: | FD_0114 |
Zverejnené: | 01.12.2021 |