Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0128 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Chropov |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 17.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 15.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 29.08.2020 |
Dátum úhrady: | 24.08.2020 |
Súbor: | FD_0128 |
Zverejnené: | 08.12.2020 |